兖矿能源2022年一季度董事会经营评述

兖矿能源（600188）2022年一季度董事会经营评述内容如下：

（二）本集团主营业务分部经营情况

2.1煤炭业务

(1) 煤炭产量

2022年第一季度，本集团生产商品煤2,515万吨，同比减少120万吨或4.6%。

2022年第一季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

注：

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。

③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。受安全环保政策影响，报告期内商品煤产量同比减少。

⑤“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。2021年 4月，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司57.75%股权,营盘壕煤矿2022年经营数据于内蒙古矿业项下列示。

⑥“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。

⑦“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2) 煤炭价格与销售

2022年第一季度，本集团销售煤炭2,526万吨，同比减少104万吨或4.0%。

2022年第一季度，本集团实现煤炭业务销售收入251.91亿元，同比增加103.26亿元或69.5%，主要是由于：煤炭销售价格同比上涨。

2022年第一季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

(3) 煤炭销售成本

2022年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为113.20亿元，同比增加21.21亿元或23.1%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

公司吨煤销售成本变动主要是由于：①职工薪酬及劳务费用增加，影响吨煤成本同比增加12.02元。②公司提升了塌陷费计提标准，影响吨煤成本同比增加20.00元；③电力成本增加，影响吨煤成本同比增加12.47元；④设备租赁费增加，影响吨煤成本同比增加19.80元。

未来能源吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加16.12元；②未来能源提升了塌陷费计提标准，影响吨煤成本同比增加14.80元。③矿山地质环境治理基金计提增加，影响吨煤成本同比增加 7.90元。④设备修理费增加，影响吨煤成本同比增加6.30元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加。

兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：①将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加67.53元；②人工及设备更新养护费用增加，影响吨煤成本同比增加25.10元。

贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。

2.2煤化工业务

2022年第一季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

注：

①受主要产品及原料价格上涨影响，鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化及精细化工所属化工产品销售收入、销售成本同比增加。

②“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。

2022年第一季度，受益于主要产品价格维持高位，鲁南化工实现营业收入38.97亿元，同比增加13.68亿元或54.1%；实现净利润8.79亿元，同比增加2.80亿元或46.8%。

2.3电力业务

2022年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：

注：

①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。济三电力发电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，发电量同比增加；产品及燃料煤价格上涨。

②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：己内酰胺配套发电机组投入运营，对外售电量随之增加。

③内蒙古矿业销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：产品及燃料煤价格上涨。